Fakturainnstillinger

Kommunens fakturainnstillinger er grunnlaget for overføring til eksternt økonomisystem. Fakturainnstillinger gjøres pr enhet. Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten og hva som skal registreres er avhengig av ekstern økonomi system det skal integreres med, oppsett avtales og administreres av prosjektleder.

Registrer fakturainnstillinger per barnehage

• Velg barnehage fra nedtrekkmenyen
• Klikk blyant for å registrere artikkelnummer/varenummer og ansvarsenhet

• Registrer varenummer til enhet som samsvarer med eksternt økonomisystem
• Legg til beskrivelse for fakturalinjer dersom man eksempelvis bruker begrepet «Matpenger» i stedet for «Kostpenger». Tekst registrert i Beskrivelse vil overskrive Navn på fakturalinje på faktura som sendes til fakturamottaker. 

Anbefaler å registrere konteringsdata for alle fakturalinjene. Merk at dersom en fakturalinje benyttes som det ikke er registrert konteringsdata for vil aktuell fakturakorrigering ikke oversendes ved sending av fakturagrunnlag til eksternt økonomisystem. 

• For hver enkelt fakturalinje registreres artikkelnummer/varenummer samt tekst som skal følge fakturalinjene (F.eks. dersom man bruker begrepet «Matpenger» i stedet for «Kostpenger»)
• Dersom det benyttes et oppsett som krever at flere konteringsdimensjoner (annet enn artikkelnummer/varenummer) overføres fra forsystem, må dette konfigureres for den enkelte kunde. Eksempler på slike dimensjoner er tjeneste, funksjon og prosjekt, dette gjøres ved oppsett av integrasjonen.  

Merk! I Visma kan en fakturalinje være på maks 60 tegn. Understående eksempel på tekst er på 70 tegn, og vil medføre at fakturateksten klippes: «Redusert foreldrebetaling – jf vedtak 01.07.2019 v/Siri Saksbehandler»